宁夏回族自治区经济和信息化委员会2017年部门预算

 
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算三公经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分  2017年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
自治区经信委2017年部门预算——单位概况
 
根据自治区财政厅的有关要求，现将自治区经济和信息化委员会2017年预算信息公开如下：
一、主要职能
 1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家工业和信息化方针、政策；拟订自治区工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。
2、负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议；负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度；负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策；协调有关重大专项的实施，负责重大技术装备国产化工作，指导引进重大技术装备的消化创新；承担自治区履行《禁止化学武器公约》的有关工作；承担自治区经济运行协调领导小组办公室的工作。
3、提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；拟订全区工业园区产业发展政策和措施，指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展；负责全区工业、信息产业结构调整和转型升级工作，指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作；负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理，拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施；组织实施工业和信息领域技术创新和技术进步的规划、政策和国家、自治区科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息技术服务业和新兴产业发展；负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
4、负责节能降耗的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施；承担工业、信息产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作；协调工业环境保护和环保产业发展有关工作；承担资源节约与综合利用、节能降耗国家和自治区财政奖励资金项目的审核、上报工作；组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用；承担自治区节能减排与资源综合利用工作办公室日常工作。
5、负责全区信息基础设施建设的协调和管理，促进通信网、广播电视网和计算机网络等多网融合发展，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
6、承担相关信息安全的管理工作；协调自治区信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
7、负责自治区国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理。
8、承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
经信委部门预算包括：经信委办公室本级预算、所属事业单位预算。纳入经信委2017年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、自治区节能监察中心
2、自治区包装工业办
3、自治区黄金工业办
4、自治区经信委信息中心
5、自治区经济管理干部培训中心
6、自治区节能技术评审中心
7、自治区散装水泥办公室

自治区经信委2017年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
 
 
 
 
二、财政拨款支出预算总表
 
财政拨款支出预算总表
                                                         单位：万元

 
 
三、一般公共预算支出表
 
一般公共预算支出表
                                               单位：万元

  
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                       单位：万元

 
 
五、一般公共预算三公经费支出表
一般公共预算三公经费支出表
                                                             单位：万元

 
 
 
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
                                                       单位：万元

 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
 

 
八、部门收入总表
部门收入总表
                                                                       单位：万元

 
 
九、部门支出总表
部门支出总表
                                                                       单位：万元

自治区经信委2017年部门预算——部门预算情况说明
 
一、关于自治区经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区经信委2017年财政拨款收支总预算115718.7万元。收入预算包括：一般公共预算拨款114218.7万元，政府性基金预算拨款1500万元。支出预算包括：教育支出393.56万元，科学技术支出2500万元，社会保障和就业支出732万元，医疗卫生与计划生育支出278.57万元，节能环保支出10000万元，资源勘探信息等支出100051.57万元，住房保障支出263万元，其他支出1500万元。
二、关于自治区经信委2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
自治区经信委2017年一般公共预算拨款基本支出3772.70万元，比2016年执行数据4591.09减少818.39万元，下降17.83%。其中：
人员经费3282.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费490.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
自治区经信委2017年一般公共预算拨款项目支出110446万元，其中：
教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）2017年预算97万元，比2016年执行数据209.78万元减少112.78万元，减少53.76%，主要用于：弥补经费不足及新市区校园运行维护（聘用人员工资、水电暖气、日常维修及工作经费等）等费用；2017年培训企业各层级管理人员1100多人次，帮助企业提升管理人员的综合能力和素质，示范和带动企业自身培训体系的建立完善和投入。
科学技术（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务（99）2017年预算2500万元，比2016年执行数据2334万元增加166万元，增长7.11%，主要用于对国家和自治区认定的企业技术中心给予运行经费补助，对自治区鉴定的新产品给予一次性奖励。
节能环保（211）污染减排（11）减排专项支出（03）2017年预算10000万元，比2016年执行数据10495.81万元减少了相同495.81万元，减少4.72%，主要用于支持工业企业进行节能改造，积极开展能效提升、工业节水改造和进行绿色制造；支持工业企业开展资源综合利用、节能环保产业示范、循环经济发展和重大合同能源管理等；对区内产能过剩行业的限制类工艺技术和设备退出给予奖励，淘汰类的工艺技术和设备进行强制淘汰，对固原市产能在5000至10000吨马铃薯企业淘汰落后补助。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）2017年预算565万元，比2016年执行数568.77万元据减少3.77万元，减少0.66%，主要用于部门国际禁止化学武器公约组织专项检查；铁路道口安全管理经费；全区工程、经济、工艺美术系列职称评审费、节能监察监测及包装、黄金事务专项管理等支出。
资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管（99）2017年预算84万元，比2016年执行数78.19万元据增加5.81万元，增加7.43%，主要用于政务网站的运行、维护费，固定资产项目前期核查、中期检查,事后项目验收所发生的专家及工作人员交通费、食宿费、差旅费、车辆使用费。
资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）2017年预算97200万元，比2016年执行数据40697.26万元增加56502.74万元，增长138.84%，主要用于重大技术改造项目全额贴息、新型工业化专项担保基金及保费补贴、工业运行专项调控、园区低成本化改造、工业园区考核奖励等方面。
三、关于自治区经信委2017年一般公共预算三公经费预算情况说明
自治区经信委2017年三公经费财政拨款预算数为247.64万元，其中：因公出国（境）费 26.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费101万元，公务接待费119.84万元。
2017年三公经费财政拨款预算比2016年327.93万元减少80.29万元，其中：比2016年因公出国（境）费22.8万元增加4万元，主要原因为培训中心新增因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；比2016年公务用车运行费150.69万元减少49.69万元，主要原因是公车改革后公务用车运行费相应减少；比2016年公务接待费154.44万元减少34.6万元，主要原因我委制订了经信委机关严格执行接待费等报销制度的细则，确保公务接待费支出只减不增。
四、关于自治区经信委2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
自治区经信委2017年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2016年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
自治区经信委2017年政府性基金预算拨款项目支出1500万元，其中：
其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）2017年电力需求侧资金预算1500万元，比2016年执行数据1460万元增加40万元，增长2.74%，主要用于对企业建成的电能监测终端系统后补助。
五、关于自治区经信委2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，自治区经信委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算115718.70万元，支出总预算115718.7万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入115718.7万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出3772.7万元，占3.26%；项目支出111946万元，占96.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，自治区经信委本级及所属节能监察中心、包装工业办、黄金工业办等3个参公管理单位的机关运行经费财政拨款预算426.04万元，比2016年预算326.72增加99.32万元，增长30.4%。
（二）政府采购情况
2017年，自治区经信委政府采购预算243.83万元，其中：政府采购货物预算243.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，自治区经信委占用使用国有资产总体情况为房屋25899.19平方米，价值1250.27万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 17辆，价值509.24万元；办公家具价值及其他资产价值1476.92万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋19607平方米，价值883.11万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆14辆，价值425.36万元；办公家具价值及其他资产价值579.85万元。所属单位房屋6292.19平方米，价值367.16万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值83.88万元；办公家具价值及其他资产价值897.07万元。
（四）预算绩效情况
2017年经信委重点项目绩效情况：
1、重点技术改造项目全额贴息资金30000万元。通过对符合国家产业政策和《自治区工业企业技术改造指导目录》的重点技术改造项目，按照当期银行贷款基准利率给予建设企业全额贴息，预计可撬动银行贷款60亿元（利率按5%计算），拉动投资200亿元以上，大力推动我区工业企业利用先进工艺、设备开展技术改造。
2、新型工业化专项担保基金及保费补贴16000万元。2017年，将基金规模扩大至3亿元，加大对工业转型升级重点项目贷款的担保力度，配套担保费补贴6000万元。预计可撬动银行贷款30亿元左右，为企业补贴担保费用6000万元。有效缓解我区企业融资难、融资贵状况。
3、工业运行专项调控资金10000万元。对重点企业流动资金新增贷款和当年投产的新建重点项目当年贷款，给予银行贷款基准利率30%贴息。预计全年可对80亿元左右银行贷款给予贴息。有效缓解我区企业融资贵状况。
4、园区低成本化改造补助及考核奖励资金18000万元。2017年，我委将安排低成本化改造专项资金6000万元，继续支持园区供水、供电、供热、供气、环保等基础设施和公共服务平台等低成本化改造项目的建设，安排1.2亿元对考核优良的工业园区按档次给予不同额度的奖补。将撬动市县（区）园区、企业投资，有效改善我区企业投资环境，控制园区内企业生产能耗。
5、淘汰落后产能资金3000万元。对铁合金、电石、水泥、炭素等产能过剩行业的限制类工艺技术和设备退出给予奖励，淘汰类工艺技术和设备进行强制淘汰，给予适当补助；给予固原市产能在5000至10000吨马铃薯企业淘汰落后补助。将有效推动我区完成各年度淘汰落后任务。
6、企业技术中心扶持资金2500万元。对国家和自治区认定的企业技术中心给予运行经费补助，对自治区鉴定的新产品给予一次性奖励。提升区内工业企业创新能力，带动规模以上企业R&D经费投入强度逐年提高。
7、电力需求侧管理资金1500万元。对2016年电力需求侧管理节电改造、终端监测系统未补贴的监测点，2017年建成投运且符合补贴条件的电能监测终端系统的企业按照实际投资额给予一定比例的资金补助。
（五）其他需说明的事项
我委二级单位自治区散装水泥办有关事项的说明如下：
根据《自治区财政厅关于对自治区经济和信息化委散装水泥专项资金并入墙体材料基金后执行有关问题的复函》（宁财（综）﹝2016﹞264号）文件安排，2017年财政拨款未安排自治区散装水泥办公室年预算资金，由单位用散装水泥专项历年结余资金安排人员支出74.05万元，日常公用支出6.03万元，共计80.08万元。三公经费支出预算为1.38万元，其中：公车运行维护费1万元，公务接待费0.38万元。
 
****2017年部门预算——名词解释