宁夏回族自治区工业和信息化厅2020年度(本级)部门决算

发布日期: 2021-08-19

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业和信息化行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。指导协调工业园区(开发区)的产业规划和建设发展。

(三)监测分析工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作,指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

(四)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区工业企业技术改造固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业和信息化专项资金计划和使用的意见,按规定权限核准自治区规划内和年度计划规模内技术改造投资项目。

(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担装备制造业组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)负责自治区国防科技工业(含军工电子和民口军工配套)和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。

(十)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

行政单位 1个,独立机构编制数1个,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

80,717,990.21

一、一般公共服务支出

31

7,941,000.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

5,376,040.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


八、其他收入

8

1,987,815.01

八、社会保障和就业支出

38

16,532,988.69



9


九、卫生健康支出

39

1,895,400.00



10


十、节能环保支出

40

1,914,000.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

41,995,396.30



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

2,473,024.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

50,000.00



23


二十三、其他支出

55

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00


本年收入合计

27

82,705,805.22

本年支出合计

59

78177848.99


使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

60

0.00


年初结转和结余

29

5,672,511.96

年末结转和结余

61

10,200,468.19


总计

30

88378317.18

总计

62

88378317.18


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

82,705,805.22

80,717,990.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1987815.01

2011008

引进人才费用

8,050,000.00

8,050,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13,642,119.00

13,642,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,105,400.00

2,105,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

785,469.69

785,469.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,157,900.00

1,157,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

737,500.00

737,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

减排专项支出

3,007,000.00

3,007,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

26,488,861.53

26,459,046.52

0.00

0.00

0.00

0.00

29,815.01

2150502

一般行政管理事务

9,880,775.00

7,922,775.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,958,000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,290,980.00

6,290,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,729,400.00

1,729,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

780,400.00

780,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

78,177,848.99

48,308,156.16

29,869,692.83

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

7,941,000.00

0.00

7,941,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

5,376,040.00

0.00

5,376,040.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

13,642,119.00

13,642,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,105,400.00

2,105,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

785,469.69

785,469.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,157,900.00

1,157,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

737,500.00

737,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

减排专项支出

1,914,000.00

0.00

1,914,000.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

27,406,743.47

27,406,743.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

8,008,036.31

0.00

8,008,036.31

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,580,616.52

0.00

6,580,616.52

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,691,204.00

1,691,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

781,820.00

781,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

80,717,990.21

一、一般公共服务支出

33

7,941,000.00

7,941,000.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

5,376,040.00

5,376,040.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

16,532,988.69

16,532,988.69

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1,895,400.00

1,895,400.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

1,914,000.00

1,914,000.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

41,135,597.49

41,135,597.49

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

2,473,024.00

2,473,024.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十一、灾害防治及应急管理支出

54

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00


23


二十二、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十三、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

80,717,990.21

本年支出合计

59

77,318,050.18

77,318,050.18

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

2,104,923.78

年末财政拨款结转和结余

60

5,504,863.81

5,504,863.81

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

2,104,923.78


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

82,822,913.99

合计

64

82,822,913.99

82,822,913.99

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

77,318,050.18

47,488,357.35

29829692.83

2011008

引进人才费用

7,941,000.00

0.00

7,941,000.00

2069999

其他科学技术支出

5,376,040.00

0.00

5,376,040.00

2080501

行政单位离退休

16,532,988.69

16,532,988.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,642,119.00

13,642,119.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2,105,400.00

2,105,400.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,895,400.00

1,895,400.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,157,900.00

1,157,900.00

0.00

2111103

减排专项支出

1,914,000.00

0.00

1,914,000.00

2150501

行政运行

26,586,944.66

26,586,944.66

0.00

2150502

一般行政管理事务

7,968,036.31

0.00

7,968,036.31

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,580,616.52

0.00

6,580,616.52

2210201

住房公积金

1,691,204.00

1,691,204.00

0.00

2210203

购房补贴

781,820.00

781,820.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29543569.67

302

商品和服务支出

4085822.68

310

资本性支出

1180

30101

基本工资

7798009

30201

办公费

171219.42

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

6787817.98

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

1180

30103

奖金

7113465

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

51300

30204

手续费

2735

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2105400

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

785469.69

30207

邮电费

33985.14

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

1157900

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

737500

30209

物业管理费

281488

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

25000

30211

差旅费

12454

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30313

住房公积金

1691204

30212

因公出国(境)费用

35474

31012

拆迁补偿

0

30314

医疗费

0

30213

维修(护)费

90794

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

1290504

30214

租赁费

6000

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

13857785

30215

会议费

59124

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

3036844

30216

培训费

12600

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

4564331.89

30217

公务接待费

32219

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

4502342

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

215666

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

53470.2

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

1538601.11

30227

委托业务费

0

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

149800

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

399

其他支出

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

126470.95

39906

赠与

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

1755170

39907

国家赔偿费用支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30240

税金及附加费用

111.83

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30299

其他商品服务支出

1262707.14

39999

其他支出

0




307

债务利息及费用支出

0







30701

国内债务付息

0







30702

国外债务付息

0







30703

国内债务发行费用

0







30704

国外债务发行费用

0




人员经费合计

43401354.67

公用经费合计

4087002.68

合 计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

584000

170000

324000

0

324000

90000

380748.94

35474

313055.94

0

313055.94

32219

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计82705805.22元,支出总计78177848.99元。与2020年度相比,收入增加25873987.28元,增加45.53%、支出增加18952263.84元,增加32%。主要原因为:本年增加平时考核奖、申请退休去世人员抚恤金、丧葬费及疫情防控专项资金、信息化创建等专项支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计82705805.22元,其中:财政拨款收入80717990.21元,占97.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1897815.01元,占2.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计78177848.99元,其中:基本支出48308156.16元,占61.79%;项目支出29869692.83元,占38.21%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计80717990.21元,支出总计77318050.18元。与2020年度相比,财政拨款收入增加25723774.05元,增长46.78%、财政拨款支出增加21849615.76元,增长28.26%,主要原因是:本年增加平时考核奖、申请退休去世人员抚恤金、丧葬费及疫情防控专项资金、信息化创建等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出77318050.18元,占本年支出合计的98.9%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21849615.76元,增长39.39%,主要原因是本年增加平时考核奖、申请退休去世人员抚恤金、丧葬费及疫情防控专项资金、信息化创建等专项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出77318050.18元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出7941000元,占10.27%;科学技术(类)支出5376040元,占6.95%;社会保障和就业(类)支出16532988.69元,占21.38%;卫生健康支出1895400元,占2.45%;节能环保(类)支出1914000元,占2.48%;资源勘探信息等支出41135597.49元,占53.21%;住房保障(类)支出2473024元,占3.2%。灾害防治及应急管理(类)支出50000元,占0.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486692800元,支出决算为80717990.21元,完成年初预算的16.58%。其中:

1.一般公共服务(201)人力资源事务(10)引进人才费用(08)。年初预算为0元,支出决算为7941000元,决算数大于预算数的主要原因拨来财政厅拨来自治区引进人才经费。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为9528900元,支出决算为13642119元,完成年初预算的143.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年申请抚恤金丧葬费4502342元。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为2105400元,支出决算为2105400元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为0元,支出决算为785469.69元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金缴费账户资金记实。

5.医疗和卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为1157900元,支出决算数为1157900元,完成年初预算的100%。

6.医疗和卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为737500元,支出决算数为737500元,完成年初预算的100%。

7.资源勘探信息等支出(215)工业和信息化产业监管(05)行政运行(01)。年初预算为25186300元,支出决算数为26586944.66元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及增加平时考核奖。

8.资源勘探信息等支出(215)工业和信息化产业监管(05)一般行政管理事务(02)。年初预算为3747000元,支出决算数为7968036.31元,完成年初预算的212.65%,决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情专项资金。

9.科学技术支出(206)科技条件与服务(99)其他科技条件与服务(99年初预算为7700000元,支出决算为5376040元,完成年初预算的69.82%,决算数小于预算数的原因是为提高提前下达市县专项转移支付指标比例,加快年度部门预算执行进度,将部分项目资金提前下达到各市县,主要用于对国家和自治区认定的企业技术中心给予运行经费补助,对自治区鉴定的新产品给予一次性奖励。

10.资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99年初预算为280020000元,支出决算为6580616.52元,完成年初预算的2.35%,决算数小于预算数的原因是为提高提前下达市县专项转移支付指标比例,加快年度部门预算执行进度,将部分项目资金提前下达到各市县,主要用于开发区政府效能目标考核奖励、制造业行业领先示范企业奖励、智能工厂、数字化车间、绿色工厂补助、首台(套)重大技术装备奖补、大企业培育奖励、互联网+制造业试点示范项目奖补、工业互联网发展试点项目奖补、大数据与软件产业发展项目奖励、服务型制造示范企业<项目、平台>补助、军民融合企业“民参军”资质认证奖励、食盐储备、重点产业推进以及中小企业转型升级、双创示范建设、中小企业服务体系建设等方面的政策资金兑现。

11.节能环保支出(211)污染减排(11)减排专项支出(03)年初预算为56000000元,支出决算为1914000元,完成年初预算的 3.42%。决算数小于预算数的原因是为提高提前下达市县专项转移支付指标比例,加快年度部门预算执行进度,将部分项目资金提前下达到各市县,主要用于淘汰落后和化解过剩产能项目奖补、节能环保项目贷款贴息、“散乱污”工业企业整治奖补、节能诊断服务、电力需求侧管理、宁夏电力需求侧公共服务平台托管及系统升级等政策资金兑现。

12.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)其他应急管理支出(02)。年初预算为0元,支出决算数为50000元,决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产奖励资金。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为1729400元,支出决算数为1691204元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员大于新增人员,退休人员不再缴纳住房公积金。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为780400元,支出决算数为781820元,完成年初预算的100.18%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47488357.35元,其中:人员经费43401354.67元,公用经费4087002.68元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出29543569.67元,较2020年度年初预算数增加2539669.67元,增长9.4%,主要原因是本年增加平时考核奖;较2019年度决算数增加8410051.1元,增长39.79%。

2.商品和服务支出4085822.68元,较2020年度年初预算数减少435177.32元,增长降低9.63%,主要原因是年中财政核减公务接待费、因公出国(境)费用、培训费、会议费,年末这几项费用结余全部收回;较2019年度决算数增加723404.76元,增长21.51%。

3.对个人和家庭的补助13857785元,较2020年度年初预算数增加4156885元,增长42.85%,主要原因是为离退休去世人员申请抚恤金丧葬费;较2019年度决算数增加3775226.5元,增长37.44%。

4.无资本性支出(基本建设)。

5.资本性支出1180元,较2020年度年初预算数增加1180元,增长100%,主要原因是零星采购一把办公椅;较2019年度决算数减少136605元,降低99.14%。

6.无对企业补助(基本建设)。

7.无对企业补助。

8.无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为584000元,支出决算为380748.94元,完成预算的65.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加52595.29元,增长16.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加35474元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加18786.29元,增长6.38%;公务接待费支出决算减少1665元,下降4.91%;因公出国(境)费支出增加的主要原因本年有因公出国培训人员;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是是因疫情防控工作需要,下各市县帮助企业做好疫情防控,协调防控物资及复工复产,公车出行率高;公务接待费支出减少的主要原因是因疫情防控工作需要,减少接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算35474元,占9.32%;公务用车购置及运行费支出决算313055.94元,占82.22%;公务接待费支出决算32219元,占8.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为170000元,支出决算为35474元,完成预算的20.87%;2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数1人次。开支内容包括:出国留学培训费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为324000元,支出决算为313055.94元,完成预算的96.62%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出313055.94元,主要用于公务车辆维修保养、保险、燃油费、道路通行及停车费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆,资产账面数13辆。

3.公务接待费预算为90000元,支出决算为32219元,完成预算的35.8%。其中: 国内接待费支出32219元,主要用于国家部委及其他省区来宁座谈调研、招商引资项目对接企业来宁考察等公务接待。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次18个,国内公务接待人次165人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出4087002.68元,比2019年度增加586799.76元,增长16.76%。主要原因是:因机构改革,原自治区非公经济服务局,原自治区黄金工业办公室、原自治区包装工业办公室、原自治区散装水泥办公室人员合并至我厅,人员增加相关的机关运行经费增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度宁夏回族自治区工业和信息化厅(本级)政府采购支出总额7653666元。其中:政府采购货物支出303066元、政府采购工程支出0元、政府采购服务7350600元。授予中小企业合同金额4459600元,占政府采购支出总额的58.26%,其中:授予小微企业合同金额4459600元,占政府采购支出总额的58.26%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积21,244.81平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏回族自治区工业和信息化厅(本级)组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金44546.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,自治区工业和信息化厅 2020 年项目支出绩效自评 23 个项目具体如下:(1)“办公设备购置”项目自评得分为 100 分;(2)“工业保增长及专项业务经费”项目自评得分为 100 分;(3)“工业企业人才数据收集分析及相关管理经费”项目自评得分为 98 分;(4)“纪检监察专项工作经费”项目自评得分为 96 分;(5)“节能减排专项”项目自评得分为 96.9 分;(6)“节能减排专项-宁夏电力需求侧公共服务平台托管及系统升级”项目自评得分为 97 分;(7)“禁化武核查管理经费”项目自评得分为 93 分;(8)“科技发展专项资金-自治区科技基础条件建设计划(企业技术中心)”项目自评得分为 97 分;(9)“民爆行业安全生产标准化对标对表创建工作经费”项目自评得分为 100 分;(10)“新型工业化发展专项资金-工业企业技术改造升级专项”项目自评得分为 97 分;(11)“新型工业化发展专项资金-开发区政府效能目标考核奖励资金”项目自评得分为 98 分;(12)“新型工业化发展专项资金-先进制造业发展专项”项目自评得分为 96.7 分;(13)“新型工业化发展专项资金-重大项目管理专项”项目自评得分为 98 分;(14)“中小企业非公经济发展专项资金-双创示范建设项目资金”项目自评得分为 92 分;(15)“中小企业非公经济发展专项资金-中小企业服务体系建设项目”项目自评得分为 91 分;(16)“中小企业非公经济发展专项资金-中小企业服务体系建设项目-宁夏中小企业公共服务平台运营服务”项目自评得分为 97分;(17)“中小企业非公经济发展专项资金-中小企业转型升级项目”项目自评得分为 90 分;(18)“中小企业非公经济发展专项资金-中小企业转型升级项目-中小企业生产经营运行监测平台运营维护”项目自评得分为 100 分。(《项目支出绩效自评表》见第五部分附件)

发现的主要问题:一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是绩效指标编制水平有待进一步提高。自治区工业和信息化厅预算项目数量多而杂,各项目指标之间差异性较、难度较大,要充分考虑项目的实际情况,科学、合理的量身制订适合本项目绩效的个性化指标。三是内部预算绩效管理的宣传培训力度不够,尽管预算绩效管理工作持续在开展,但是部分单位的绩效管理意识还较为淡薄,预算管理人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施:一是进一步完善预算绩效管理制度,建立完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步增强绩效管理工作的责任感和紧迫感。二是进一步提升绩效指标编制水平。三是充分发挥专业机构、行业协会、专家团队的作用,对预算指标进行科学评估。四是加强宣传和培训,充分利用各种平台,积极宣传预算绩效管理理念,提升预算绩效管理认识;邀请专家对各项目单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训,筑牢预算绩效管理理念,提升绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

5、社会保障和就业支出:主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

6、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7、日常公用经:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、机关商品和服务支出:反映机关和事业单位购买商务和服务的各类支出,不包括购置固定资产、战略性和应急物资偹等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

办公设备购置

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

30.6

30.6

30.31

其中:财政拨款

30.6

30.6

30.31

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

台式计算机

4

38台

38台

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

4


便携式计算机

4

6台

6台

4


A4彩色打印机

4

2台

2台

4


复印机

4

2台

2台

4


质量指标

电子设备性能

5

符合电子设备性能需求

符合电子设备性能需求

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


时效指标

完成采购时限

3

2020年8月

2020年5月

3


成本指标

台式计算机

4

19万元

19万元

4

按计划完成了采购,依据质优价廉的原则,同等配置条件选择了价格从优的产品,降低了成本。

便携式计算机

4

4.2万元

3.96万元

4


A4彩色打印机

4

0.4万元

0.4万元

4


复印机

4

7万元

6.96万元

4


(40分)

经济效益

指标

设备正常使用率

8

达到90%

达到90%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

8


维修支出

8

下降60%

下降60%

8


社会效益

指标

办公效率

8

显著提升

显著提升

8


生态效益

指标

办公消耗

8

显著下降

显著下降

8


可持续

影响指标

下年度支出

8

大幅下降

大幅下降

8


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

机关工作人员

20

基本满意

基本满意

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

100

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

工业保增长及专项业务经费

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

272.1

272.1

272.1

其中:财政拨款

272.1

272.1

272.1

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

每个月重点企业经济指标进行监测

4

60户

60户

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

4


媒体刊发数

2

10篇

130篇

2


微信公众号刊发数

2

200篇

1500篇

2


宁夏新闻联播报道

2

20次

50次

2


扶贫点

2

3个

3个

2


财务制度标准建设

2

1套

1套

2


质量指标

工业生产经营情况

3

企业稳定生产经营

企业稳定生产经营

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


宣传质量

3

宣传覆盖面进一步加强。

宣传覆盖面进一步加强。

3


履行和落实意识形态责任制

2

意识形态建设得到强化。

意识形态建设得到强化。

2


扶贫工作考核

2

合格

合格

2


办公系统运行

2

正常

正常

2


时效指标

每个月对60户企业重点指标进行监测

3

每月15日前

每月15日前

3


完成时限

3

2020年12月底前

2020年12月底前

3


成本指标

工业保增长工作经费

2

97.1万元

97.1万元

2


工业经济发展宣传

2

30万元

30万元

2


扶贫工作经费

2

75万元

75万元

2


财务制度标准建设

2

70万元

70万元

2


(40分)

经济效益

指标

工业增长

3

7%

7%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


停产企业

3

50%复产

50%复产

3


农村经济发展模式

3

明显优化

明显优化

3


社会效益

指标

60户工业龙头企业不裁员、不减薪

3

企业不产生社会纠纷

企业不产生社会纠纷

3


开展工业和信息化亮点宣传

2

工业和信息化美誉度进一步提高。

工业和信息化美誉度进一步提高。

2


扶贫开发

2

更加精准

更加精准

2


工业和信息化相关政策知晓率

2

100%

100%

2


法治教育覆盖率

2

100%

100%

2


工作审批流程

2

优化高效

优化高效

2


生态效益

指标

60户工业龙头企业按约束能耗指标生产

2

节能降耗有新进展

节能降耗有新进展

2


开展节能降耗等宣传,推动企业节能降耗

2

逐步显现

逐步显现

2


生态环境

2

更加优化

更加优化

2


无纸化办公

2

节能高效

节能高效

2


可持续

影响指标

60户工业龙头企业占全区工业70%

2

稳住全区工业主力

稳住全区工业主力

2


提高宣传舆论水平

2

显著提高

显著提高

2


脱贫攻坚进程

2

明显加快

明显加快

2


法治政府建设

2

进一步提高

进一步提高

2


……

制度健全

2

廉洁高效

廉洁高效


2


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

企业满意度

10

≥95%

≥95%

同效益指标得分计算方式。

10


群众满意度

5

≥90%

≥90%

5


扶贫村村民满意度

5

≥95%

≥95%

5


总 分

100

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

工业企业人才数据收集分析及相关管理经费

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

42

42

27.32

其中:财政拨款

42

42

27.32

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

编制宁夏规模以上工业企业和重点信息化服务企业人才调查方案

2

1个

1个

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


编制企业人才信息库开发方案

2

1个

1个

2


制定自治区工信厅人才项目监督管理办法

2

1个

1个

2


摸清全区全部规模以上工业企业和重点信息化服务企业人力资源情况

2

约1100户

约1100户

2


建立企业人才信息库

2

录入企业人才信息1000户左右

录入企业人才信息1000户左右

2


每年按要求召开评审会,完成青年拔尖人才、政府特贴等重点人才项目推荐评审工作。

2

100%

100%

2


子项目

2

60个

60个

2


质量指标

项目申报、评审、公示等程序符合管理办法相关要求

8

100%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

8


时效指标

项目调查、分析报告、数据库

8

于2020年8月底前完成

于2020年10月底前完成

6

统计数据库信息量大,合同签订时间为2020年10月,项目主体已完成,按合同尾款于2021年支付。

成本指标

入户企业调查1000-1200户调查费用

2

33万元

33万元

2


调查信息录入汇总费用

2

2万元

2万元

2


分析报告撰写论证费

2

2万元

2万元

2


建立人才信息数据库

2

3万元

3万元

2


人才项目推荐评审费

2

2万元

0.4万元

2


(40分)

经济效益

指标

有助于掌握企业人才队伍现状,便利于部门精准制定政策,提高扶持资金使用效益,降低行政成本。

15

逐步显现

逐步显现

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

15


社会效益

指标

形成企业人才现状分析报告,引导企业更新人才观念,加强人才队伍建设。

5

中长期

中长期

5


建立企业人才信息库,便于精准提供指导服务

5

中长期

中长期

5


可持续

影响指标

对企业人才信息数据库定期更新,及时掌握企业人才培养引进流动情况

15

中长期

中长期

15


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

企业

20

95%以上

95%以上

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

98

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

纪检监察专项工作经费

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

10

10

2.89

其中:财政拨款

10

10

2.89

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

培训出差

3

4人8次16天

4人8次16天

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


下基层

3

4人16次32天

4人16次32天

3


工作调研

2

4人8次16天

4人8次16天

2


监督检查

2

4人8次16天

4人8次16天

2


查办案件

2

4人8次16天

4人8次16天

2


笔记本电脑

2

2台

2台

1

因AK系统替代工程,暂取消办公设备购置计划。

扫描仪(一大一小)

2

2台

2台

1


涉密专用硬盘

2

2个

2个

1


便携打印机

2

2台

2台

1


审计、鉴定等

2

10人次

10人次

2


调查取证次数

2

20次

20次

2


质量指标

参数、性能

2

符合自治区纪委监委网络管理中心要求的参数、性能

符合自治区纪委监委网络管理中心要求的参数、性能

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


时效指标

完成时限

2

全年

全年

2


成本指标

办公经费

2

2万元

1.9万元

2


差旅费

2

2.5万元

0.69万元

2


调查取证费

2

2.5万元


2


办案设备

2

2.5万元


2

因AK系统替代工程,暂取消办公设备购置计划。

会议费

2

0.2万元


2


印刷费

2

0.3万元

0.3万元

2


(40分)

经济效益

指标

机关清正廉洁工作作风

15

明显提升

明显提升

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

15


社会效益

指标

监督执纪问责

15

成效显著

成效显著

15


可持续

影响指标

纪检监察工作信息化水平

10

明显提升

明显提升

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

机关干部

20

100%

100%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

96

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

节能减排专项

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工信厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

5480

5480

5386.54

其中:财政拨款

5480



其他资金

0



年度总体

目标

按按照自治区新型工业化发展方向,集中实施一批节能环保技术改造项目,开展“散乱污”工业企业整治和节能项目诊断,不断降低全区工业单位产品能耗强度指标,推动企业节能降耗。进一步扩大对规模以上工业企业电力按照自治区新型工业化发展方向,集中实施一批节能环保技术改造项目,开展“散乱污”工业企业整治和节能项目诊断,不断降低全区工业单位产品能耗强度指标,推动企业节能降耗。进一步扩大对规模以上工业企业电力数据采集的覆盖面。2020年,计划安排自治区本级节能减排专项资金5480万元。主要有:

1.计划组织实施节能技术改造项目12个,按照人民银行公布的一年期贷款基准利率给予贴息(重点项目贷款贴息最高额度不超过600万元),共计2180万元。

2.委托第三方开展节能项目诊断,诊断项目16个,共计160万元。

3.整治散乱污企业200户,每户5万元,共计1000万元。

4、委托资产评估公司对企业上报的淘汰落后和化解过剩产能项目资产进行评估,资产评估费用30万元。

5、年度自治区淘汰落后和化解过剩产能项目通过验收后,按照生产线(主体设备)的资产评估值的一定比例给予资金支持,共计2000万元。

6.打造5家电力需求侧管理试点示范企业。每个企业奖补标准15至25万元,预计所需资金90万元。

7、宁夏电力需求侧管理工作宣传培训。采取现场和集中培训相结合的方式,分层级分行业、分批次开展培训,培训人数350人次,共计20万元。

实施重点节能环保项目33个,支持工业企业推广节能高效技术工艺,新培育认定绿色工厂18家、绿色园区2家、绿色产品14个,散乱污企业阶段性清零,非公“僵尸企业”85%出清,20家企业淘汰落后产能155.7万吨。创建工业固废外运外销试点,培育资源综合利用示范企业8家,全年一般工业固废利用率达到42%,同比提高10个百分点。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

节能环保技术改造项目

3

12个

33个

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


节能诊断项目

2

16个

114个

2


散乱污企业整治

2

200户

502户

2


完成政府报告确定的有色、冶金、建材、化工、轻工等行业淘汰落后和化解过剩产能工作

3

≧8家

20家

3


安装终端监测系统

2

3000套

1730套

1

按照2020年印发的工业领域电力需求侧管理办法要求,为鼓励服务机构深入开展电力需求侧管理,对优秀服务机构进行奖励,对于监测点补贴资金不足部分贴安排到2021年落实。

全力打造电力需求侧管理延伸服务试点示范企业

2

5家

5家

2


成立宁夏电力需求侧管理专家库,建立健全专家库章程,明确专家奖励机制及培训方式等内容

2

20人

25人

2


采用现场和集中培训相结合的方式,分层级、分行业、分批次组织开展培训活动

2

350人次

150人次

2

因疫情影响,未进行集中培训,采取组织专家主动上门免费做诊断,并对相关人员进行培训;要求服务机构对所服务的企业进行培训,并将此项工作内容作为考核奖励服务机构的重要依据。

质量指标

工业单品能耗

2

明显优化

单位工业增加值能耗同比下降1.1%,明显优化。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


工业用水质量

2

工业用水质量明显提高

100%完成

2


工业固废处理

2

工业固废处理

2020年一般工业固废综合利用量比2019年增加了546万吨,利用率增加了5个百分点。

2


落后产能逐步退出,产业结构逐步优势,行业效益有所改善

2

在冶金、建材、轻工等行业取得明显成效

全年退出产能155.7万吨

2


全区工业经济运行分析监测预警支撑有力,企业安全、有序、节约用电意识增强。

2

工业领域电力需求侧平台系统功能更加完善,样本监测覆盖面一定提升,为全区工业经济运行分析监测预警支撑性增强,企业用电更加安全、有序、节约、智能。

100%完成

2


时效指标

6月底前资金下达率

2

≥70%

42.00%

1

节能环保贴息、电力需求侧资金为据实补贴,需要对企业10月份前数据进行核算后方能补贴,故6月底前资金下达进度受到影响,但总体项目数量和质量超出预期值。其他资金按计划正常下达。

成本指标

节能减排技术改造专项资金

2

2180万元

2088万元

0.9

淘汰落后和化解过剩产能专项资金

2

2030万元

2029.7万元

2

电力需求侧管理资金

2

110万元

108.84万元

2

节能诊断

2

160万元

160万元

2

“散乱污”工业企业整治资金

2

1000万元

1000万元

2

(40分)

经济效益

指标

工业产值增长率

3

保持稳定

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


工业总产值

3

逐年提升

100%完成

3


落后产能退出,行业效益得到改善

3

行业经济效益改善

行业结构得到优化

3


企业通过持续开展电力需求侧管理不断降低产品能耗、提高用能效率,从而降低企业用能成本。

3

力争到2019年通过参与电力需求侧管理实施项目改造的企业用电成本下降1%。

6家

3


社会效益

指标

工业固废综合利用率

3

提高3-5个百分点

提高5个百分点

3


能源消费强度

3

逐年优化

单位工业增加值能耗同比下降1.1%,逐年优化。

3


落后设施拆除,人员得到妥善安置

2

落后设施拆除,人员得到妥善安置

所有人员均妥善安置

2


企业自主开展电力需求侧管理工作

2

进一步完善

100%完成

2


提升服务机构的服务质量和服务水平

2

进一步提高

100%完成

2


生态效益

指标

工业废水排放

3

得到优化

100%完成

3


清洁生产水平

3

得到加强

100%完成

3


腾出土地、能源、资源、环境空间

2

生态环境得到保护,污染防治攻坚战取得明显成效

腾退能耗55.6万吨

2


不断节约能源,促进生态文件建设。

2

逐步显现

能源消耗进一步优化

2


可持续

影响指标

工业能效水平

2

得到提升

单位工业增加值能耗同比下降1.1%

2


资源综合利用水平

2

得到提升

100%完成

2


对资源环境的影响

2

减少能源、资源消耗,减少温室气体排放

100%完成

2


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

调查问卷企业满意度

20

≥95%

99%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

96.9

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

节能减排专项-宁夏电力需求侧公共服务平台托管及系统升级

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

120

120

120

其中:财政拨款

120



其他资金




年度总体

目标

委托第三方对宁夏电力需求侧公共服务平台进行托管及系统升级改造任务,为扩大规模以上工业企业电力数据采集覆盖面提供技术支撑,保障新增200家全区规上工业企业参与电力需求侧管理等任务的实施。

宁夏电力需求侧公共服务平台功能提升后,能够为扩大电力数据采集覆盖面提供技术支撑,保障了新增200家全区规上工业企业参与电力需求侧管理等任务的开展。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

宁夏电力需求侧公共服务平台

3

1个

1

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


优化功能数

3

4个

3

3


账户分级数

4

4个

4

4


质量指标

平台服务功能

10

明显优化

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


时效指标

6月底前资金下达率

10

≥70%

按合同支付

10

根据运营合同时间支付款项,实际资金支付时间晚于预算计划安排。

成本指标

宁夏电力需求侧管理公共服务平台托管费

5

60万元

60万元

5


宁夏电力需求测管理平台升级改造

5

60万元

60万元

5


(40分)

经济效益

指标

企业通过持续开展电力需求侧管理不断降低产品能耗、提高用能效率,从而降低企业用能成本。

20

力争到2019年通过参与电力需求侧管理实施项目改造的企业用电成本下降1%。

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

20


社会效益

指标

平台服务质量和服务水平

10

进一步提高

平台功能满足要求,进一步提高了服务质量和水平

8


可持续

影响指标

服务电力需求侧管理的水平

10

得到提升

100%实现

9


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

调查问卷企业满意度

20

≥95%

100%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

97

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

禁化武核查管理经费

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

10

10

0.88

其中:财政拨款

10

10

0.88

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

人员培训

5

1次约30人

1次约30人

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5

因国际禁化武办实行抽查,2020年未抽查到我区。

核查专家

5

2人

2人

5


核查时间

5

约7人20天

约7人20天

5


翻译人员

5

1人

1人

5


质量指标

顺利配合完成检查

4

100%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

4


人员培训满意度

4

满意率90%以上

满意率90%以上

4


时效指标

接国际禁化武办通知

4

不确定(因国际禁化武办随机抽查制度)

不确定(因国际禁化武办随机抽查制度)

4


成本指标

培训费

2

1.35万元


0


专家费用

2

1万元


0


组织核查差旅、会场租赁、检测费等

2

7万元

0.88万元

1


翻译费

2

0.65万元


0


(40分)

经济效益

指标


1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

0


社会效益

指标

禁化武企业履约能力

20

提升

提升

20


生态效益

指标


0


可持续

影响指标

企业履约意识

20

提高

提高

20


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

核查工作服务对象满意度

20

≥95%

≥95%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

93

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

科技发展专项资金-自治区科技基础条件建设计划(企业技术中心)

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

770

770

770

其中:财政拨款

770



其他资金

0



年度总体

目标

为发挥企业在技术创新中的主体作用,建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制,2020年安排自治区本级资金770万元,继续鼓励和支持企业建立技术中心。计划:

1、培育认定5家自治区企业技术中心,对新获批的自治区级企业技术中心每家给予一次性100万元的资金支持,合计500万元;

2、继续加强企业技术中心运行建设。对运行评价结果为优秀、良好的现有1家自治区级企业技术中心给予每年30万元的资金支持,合计30万元。

3、鉴定自治区级新产品11个,每项一次性给予20万元奖励,合计220万元。

4、购买第三方服务对申请认定企业现场考核,资金20万元。

组织开展了2个批次的自治区企业技术中心认定工作,认定银川威力传动技术股份有限公司、杉杉能源(宁夏)有限公司等15家企业为自治区企业技术中心。全区累计认定企业技术中心98家(其中国家级12家,自治区级86家),企业技术中心已经成为自治区技术创新的主体,研发经费投入占全区规模以上工业研发经费支出的70%左右,在技术创新体系和企业创新能力建设中发挥引导和示范作用。共受理了20项新产品鉴定申请,已完成宁夏大北农科技实业有限公司等9家企业的11个新产品鉴定工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

培育认定自治区企业技术中心

10

5家

9家

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


鉴定自治区级新产品

10

11个

16个

10


运行良好的自治区级企业技术中心

3

1家

64家

3


质量指标

开展企业技术中心运行绩效评价

2

绩效评价不达标的暂停财政资金支持,不合格的取消认定资格

绩效评价不达标的暂停财政资金支持,不合格的取消认定资格。2年一评价。2020年不是评价年度,绩效评价结果采用2019年的评价值。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


时效指标

资金使用情况(包括支出进度、资金结余结转率等)

10

每年9月底前完成资金下达

6月底之前完成

10


成本指标

现有自治区级企业技术中心运行经费

5

30万元

完成

5


新增自治区级企业技术中心奖励资金

10

500万元

完成

10


自治区新产品鉴定奖励资金

4

220万元

160万元

3

经第三方机构专项审计,新产品奖励资金截止一季度需要据实支付资金160万元。

委托第三方对申请认定企业现场考核

2

20万元

0


0

2020年实际新认定技术中心数量超出预算安排,购买第三方服务工作列入2021年预算资金。

(40分)

经济效益

指标

成本节约

7

实现8家以上的企业成本下降

实现8家以上的企业成本下降

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

7


社会效益

指标

企业技术创新体系建设

8

创新主体年均增加4%

创新主体年均增加5%

8


生态效益

指标

大气环境

7

进一步改善

进一步改善

7


可持续

影响指标

年均增长

8

年均增长9%

年均增长9%

8


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

企业满意度

9

≥95%

≥95%

同效益指标得分计算方式。

9


总 分

97

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

民爆行业安全生产标准化对标对表创建工作经费

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

10

10

10

其中:财政拨款

10

10

10

其他资金




年度总体

目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

民爆企业安全生产标准化达标率

3

85%以上

85%以上

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


全区民爆生产、销售企业

3

12家

12家

3


对标对表标准化制度建设

3

1套

1套

3


开展创建观摩活动

3

2次

2次

3


质量指标

组织达标认定覆盖率

4

95%以上

95%以上

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

4


达标率

4

80%以上

80%以上

4


时效指标

企业自评整改

4

2020年7月

2020年7月

4


达标验证

4

2020年12月

2020年12月

4


成本指标

标准化制度建设

4

1.5万元

1.5万元

4


专家费用

4

8万元

8万元

4


观摩活动费

4

0.5万元

0.5万元

4


(40分)

经济效益

指标

保障民爆企业安全生产

10

稳定

稳定

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


社会效益

指标

达标率

10

90%

90%

10


生态效益

指标

能力转化率

10

80%

80%

10


可持续

影响指标

创新能力指数

10

60

60

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

企业满意度

20

95%以上

95%以上

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

100

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

新型工业化发展专项资金-工业企业技术改造升级专项

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

11406

11406

10910

其中:财政拨款

11406



其他资金




年度总体

目标

通过设立工业企业技术改造贷款贴息资金、工业企业技术改造综合奖补资金、对标标杆奖励资金、机器人推广应用专项资金,每年为区内符合条件的重点项目和企业贷款给予贴息,降低企业融资成本,为各县(市、区)切块下达工业企业改造综合奖补资金,加大全区工业企业技术改造支持力度,鼓励企业开展对标工作,支持冶金、化工、有色、建材、纺织、装备等行业开展工业机器人改造应用,促进企业创新能力、管理水平、产品质量和经济效益明显改善和提高。2020年安排自治区本级工业企业技术改造升级专项资金11406万元。具体如下:

1.对列入当年自治区重点项目(“三个100”重点项目)名录范围的30个左右工业企业项目,按照当期银行贷款基准利率给予建设企业贷款贴息,资金7900万元。

2.按照因素法将1900万元元综合奖补资金切块下达至20个市县,由各市县按照实际需求组织项目实施,引导企业加大技术改造投入。

3.按照对标考核标准,对各市和工业园区推进对标工作进行考核,实现全区全部规上行业开展对标;组织全区工信部门对企业对标情况进行备案;对企业对标情况进行评价,第三方评价费56万元。

4.大力推进机器人推广应用示范项目建设,全年安排资金1550万元,新认定机器人推广应用示范项目10个左右。

充分发挥贴息奖补政策撬动作用,“三个100”重点工业项目完成投资373亿元,贡献产值200亿元,自治区分配我厅包抓的320个重点项目全面开工、全面入统。全年工业投资同比增长15.7%,高于2019年19.6个百分点,工业技改投资同比增长18%,高于2019年0.8个百分点,均创“十三五”以来最好成绩。完成规上工业企业首轮对标,企业劳动生产率平均提升29%、管理成本平均下降27%,64%的重点产品能耗实现下降,制造业加快向先进水平迈进。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

支持技改贴息项目

4

32个

91个

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

4


综合奖补县市区

4

20个

18个

3

根据绩效评价情况安排年度资金,上一年度获得资金支持的县区有20个,2020年实际符合奖补条件的市县仅有18个。

新评定定机器人推广应用示范项目

4

10个左右

6个

4

经专家评审、第三方审核,符合补贴条件的项目只有6个,据实补贴数量低于预测值。

质量指标

技改贴息项目整体合格率

3

≥95%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


技改综合奖补项目的整体合格率

3

≥95%

95%以上

3


企业发展水平

3

全区规上行业企业均开展对标活动。企业通过了解自身与国内外同行业先进水平的差距,实现改进提升,并达到成效明显。一批优势企业达到或接近国际同行业先进水平,一批大中型企业达到国内先进水平,一批规上企业达到区内先进水平,促进企业创新能力、管理水平、产品质量和经济效益明显改善和提高。对标标杆新增30家以上。

100%完成

3


机器人推广应用企业劳动生产率

3

较实施前提高10%以上

100%完成

3


时效指标

6月底前资金下达率

4

≥70%

100%完成

4


成本指标

重点技术改造项目贷款贴息资金

3

7900元

7581万元

2

根据企业实际申报贷款情况据实补贴,略有剩余。

技术改造综合奖补资金

3

1900万元

1900万元

3


对标企业考核费用(购买服务)

3

56万元

56万元

3


机器人推广应用示范项目补助资金

3

1550万元

1373万元

2

经专家评审、第三方审核,符合补贴条件的项目较少,据实补贴后,资金有剩余。

(40分)

经济效益

指标

为企业降低融资成本

3

2亿元

20000万元

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3


企业技术改造投入

3

增长15%

15%

3


产品生产成本

3

逐步下降

100%完成

3


高耗能企业用电成本、装备制造企业管理成本

3

下降较大

100%完成

3


社会效益

指标

制造业转型升级

4

稳步推进

通过进一步加强政策引导、资金引领,推动制造业转型升级,加快构建制造业发展新格局。

4


制造业整体创新能力和水平

4

有所提升

通过进一步加强政策引导、资金引领,鼓励和引导企业运用新技术、新工艺,我区工业企业制造业整体创新能力和水平得到了有效提升。

4


企业对标理念

4

进一步完善

完成规上工业企业首轮对标,企业劳动生产率平均提升29%、管理成本平均下降27%,64%的重点产品能耗实现下降,

4


生态效益指标

项目对生态环境的影响

6

未受到环保处罚

无环保处罚项目

6


可持续

影响指标

企业运用新技术、新工艺、新设备提高生产效率、改善产品质量、扩大生产规模的能力

5

显著提升

全年工业投资同比增长15.7%,高于2019年19.6个百分点,工业技改投资同比增长18%,高于2019年0.8个百分点,均创“十三五”以来最好成绩。

5


企业行业领先示范作用

5

明显提升

全区规模以上工业企业关键工序数控化率达到50%以上,从企业到行业的数字化转型取得突破性进展。

5


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务对象调查问卷满意度

20

≥95%

98%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

97

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

新型工业化发展专项资金-开发区政府效能目标考核奖励资金

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

12000

12000

12000

其中:财政拨款

12000



其他资金




年度总体

目标

2020年,安排资金12000万元用于开展全区开发区年度绩效考核,对绩效考核靠前的约8家开发区进行奖补(占参与考核开发区的30%),奖补资金用于支持8个开发区(50 亿元以上园区奖励5个8500万元,50 亿元以下园区奖励3个3500万元)开展基础设施和低成本化改造项目建设,计划实施提升开发区承载能力,降低园区实体经济企业运营成本。

综合考证奖补资金12000万元全部用于宁东能源化工基地、银川经开区、固原经开区等8个排名靠前开发区,建设集中供气供热、污水处理、道路等低成本化改造项目,进一步提升了园区承载能力和高质量发展水平,降低了园区企业生产经营成本。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

50 亿元以上园区奖励数

5

5个

5个

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


50 亿元以下园区奖励数

5

3个

3

5


质量指标

工业总产值增速

10

正增长

6.90%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


时效指标

资金使用情况(包括支出进度、资金结余结转率等)

10

3月底前完成开发区年度绩效评价;6月底前下达绩效考核奖补资金使用计划。无结余。

按时完成。

10


成本指标

50 亿元以上园区奖励资金

5

8500万元

8500

5


50 亿元以下园区奖励资金

5

3500万元

3500

5


(40分)

经济效益

指标

经济效益

10

经低成本化改造的园区,改造项目如期完成达效,降低园区该项目设计方面受益企业成本。

90%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

9

部分项目为跨年度项目。

社会效益

指标

社会效益

10

完善基础设施建设,降低开发区企业生产和运营成本。

100%

10


生态效益

指标

生态环境效益

10

未发生重大环境事件

100%完成

10


可持续

影响指标

全区开发区开展基础设施和低成本化改造项目建设水平,提升开发区承载能力,降低园区实体经济企业运营成本。

10

作用显著

作用显著

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

园区满意度

10

100%

96%

同效益指标得分计算方式。

9


受益企业满意度

10

95%

100%

10


总 分

98

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

新型工业化发展专项资金-先进制造业发展专项

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

8610

8610

8610

其中:财政拨款

8610

8610

8610

其他资金




年度总体

目标

2020年,计划安排20110万元资金,主要开展:

1、全年新认定自治区级制造业行业领先示范企业(产品)16家,择优推荐申报国家级制造业行业领先示范(单项冠军示范);

2、全年新认定自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间30家;

3、完成对自治区首台(套)重大技术装备产品的认定,完善自治区首台(套)技术装备产品目录,对我区企业研制生产并列入工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》并符合技术参数的产品给予销售奖励,对申报保费补贴的自治区首台(套)技术装备产品给予资金补贴支持;

4、培育工业总产值50(含)-100亿元的企业2家、工业总产值100(含)-500亿元的企业5家;

5、培育和引进10个行业级工业互联网平台;组织实施百家企业上云、千台工业设备联网;培育支持10个工业互联网应用试点示范项目;强化工业控制系统安全管理,开展工业互联网安全试点示范,工控安全应急和攻防演练;开展云计算、大数据和软件产业企业主体培育工程,每年支持9家销售收入达到1000万和3000万元企业;每年评选6个自治区级大数据产业试点示范项目、大数据优秀产品和应用解决方案,支持2个国家级大数据产业试点示范项目;开展工业APP培育工程,举办工业APP创新应用大赛,设立工业APP建设应用补贴券,提升工业APP开发应用积极性,提升工业APP基础数量;支持2个数字经济领域重点行业平台建设;拟评选自治区级服务型制造示范(企业、项目、平台)10-15个,进一步推动我区制造业高质量发展。

6、对获得军工保密认证、武器装备科研生产许可认证、装备承制单位认证(武器装备质量管理体系认证)的企业,每项一次性分别给予10万元、15万元、20万元奖励。

产业转型升级实现新突破。实施自治区工业互联网平台及应用试点项目28个,其中,国家级试点项目7个,建设互联网+先进制造业示范项目6个,建成国家级工业互联网应用体验推广中心,40余个工业互联网平台投入运行,实现600多家企业上云、千台设备联网,智能制造能力评估工作经验在全国推广,全区规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率达到55%以上、关键工序数控化率达到50%以上,从企业到行业的数字化转型取得突破性进展。开展工业APP推广活动,“全流程虚拟铸造系统解决方案”等2个工业APP在全国推广,18个大数据产业试点示范项目顺利实施。成功举办三届“云天大会”、5G+工业互联网大会,中卫市获批建设国家级新型互联网交换中心,吴忠市建成西北首个工业互联网标识解析二级节点。推动三大运营商与国能宁煤、宁夏京能等企业合作,打造了一批5G+工业互联网、5G+远程运维等5G应用示范场景,产业发展植入强大互联网基因。积极应用制造+服务新模式,培育认定服务型制造示范企业17家、自治区工业设计中心3家,2家企业成功入选国家智慧健康养老应用试点示范名单,服务型制造有力促进产业融合化发展。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

年度新认定自治区级制造业行业领先示范企业(产品)数量

1

6个

16个

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

1


年度新认定自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间数量

1

8个

38个

1


规上装备制造企业参与率

1

30%以上

32%

1


大企业培育数

1

培育工业总产值50(含)-100亿元的企业2家、工业总产值100(含)-500亿元的企业5家

100%完成

1


年度互联网+制造业试点示范项目遴选数量

1

5个

28个

1


市场主体培育数量

1

9户左右

26个

1


大数据产业试点示范项目和优秀产品数量

1

8个左右

18个

1


工业APP培育数量

1

培育工业APP250个,自治区发布优秀APP20个,争取国家级1个,工业APP创新应用大赛获奖项目17个。

培育工业APP302个,发布优秀软件产品30个,获得国家优秀工业APP2个

1


支持数字经济领域重点行业平台(提供开源服务、产需对接、产品测评、人才培养等)

1

2个

2个

1


拟评选自治区级服务型制造示范项目

1

5个

20个

1


获得“民参军”资质个数

1

13个

涉密事项

0.5


实施基于工业互联网平台的融合应用项目

1

4个

11个

1


工业互联网安全保障和防护能力检查

1

100家企业

70家

0.7

受疫情影响,实际开展工控安全检查的企业实际达70家

质量指标

行业领先示范企业技术装备水平

1

同行业前列

通过专项资金的引导,企业在同行业中竞争力增强,示范带动作用明显。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

1


行业领先示范企业自主创新能力

1

同行业前列

通过专项资金的引导,企业在同行业中创新能力增强,示范带动作用明显。

1


智能工厂和数字化车间产品不良率

1

降低10%以上

15%

1


智能工厂和数字化车间产品研制周期

1

缩短5%以上

8%

1


装备制造业质量竞争力指数

1

79.5

85

1


建成以50亿级企业支撑,100亿级企业带动,500亿级及以上企业领航,努力形成梯次递进、结构合理的大企业群体。

1

大企业成为拉动我区工业增长的中坚力量。力争纳入培育目标的大企业产值、税收增速明显快于规模以上工业企业平均水平。大企业成为我区经济发展的重要支柱。

100%完成

1


规模以上制造企业数字化研发设计工具使用率

1

62%

62%

1


规模以上制造企业关键工序数控化率

1

68%

68%

1


云计算、大数据和软件产业企业发展水平

1

明显提高

2020年全区软件产业增长23.6%,明显提高

1


大数据产业试点示范项目、优秀产品水平

1

大数据产业试点示范项目、优秀产品水平大数据技术、产业创新发展水平明显提升。

获得国家大数据产业试点示范项目1个、自治区试点示范项目18个,自治区优秀软件产品30个。

1


工业APP质量水平

1

工业APP质量明显提升,年优秀工业APP数量20个。

培育工业APP302个,发布自治区优秀软件产品30个,获得国家优秀工业APP2个。

1


企业通过开展服务型制造,推动企业服务性收入占主营业务收入比重超过5%,并逐年递增。

1

逐步提升

通过专项资金引导,制造业企业服务投入和服务产出逐步提升。

1


获得“民参军”相关资质

1

取得认证

涉密事项

1


时效指标

6月底前资金下达率

5

≥70%

48%

4

受疫情影响,2020年项目征集、实地查验、评审、审核工作整体较晚年有所滞后,部分资金下达时间晚于原定计划。

成本指标

自治区级制造业行业领先示范企业(产品)奖励资金

1

1200万元

1200万元

1


自治区智能、绿色工厂和数字化车间补助资金

1

1650万元

1650万元

1


首台(套)重大技术装备产品奖励资金

1

1000万元

597万元

0.5

受疫情和市场波动影响,装备企业首台(套)技术装备产品销售额有所下降,部分首台(套)产品延迟到下一年交货,实际奖补资金低于预测数。

互联网+制造业试点示范项目资金

1

1000万元

1000万元

1


工业互联网发展试点项目资金

1

1500万元

1140.5万元

0.7

根据企业实际申报情况,据实补助资金低于预算安排。

大数据与软件产业发展资金

1

1300万元

1191万元

0.9

根据企业实际申报情况,据实补助资金低于预算安排。

自治区服务型制造示范

(企业、项目、平台)

补助资金

1

500万元

558万元

1

根据企业实际申报情况,据实补助资金高于预期。

大企业培育专项资金

1

300万元

270万元

0.9

按照《自治区积极应对新冠肺炎疫情影响促进经济平稳运行的若干财政政策措施》,落实龙头企业激励政策,据实奖励,略有剩余。

军民融合企业“民参军”资质认证奖励资金

1

160万元

涉密事项

0.5


(40分)

经济效益

指标

行业领先示范企业的新技术、新产品收入

2

区内同行业领先

行业领先示范企业的产品市场占有率位居全区同行业前3位

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


智能、绿色工厂和数字化车间单位产品运营成本(营业成本)

2

平均降低10%以上

≥10%

2


首台(套)销售额

2

10亿元

10亿元

2


发挥大企业促进经济发展和产业升级的支撑和引领作用,促进我区经济稳定增长、实现产业高质量发展。

2

发挥大企业促进经济发展和产业升级的支撑和引领作用,促进我区经济稳定增长、实现产业高质量发展。

大企业成为拉动我区工业增长的中坚力量。

2


工业企业信息产值

2

纵向提升

工业企业信息产值逐年提升

2


自治区云计算、大数据和软件产业企业发展质量效益

2

明显提升

数字经济总规模占地区生产总值的比重达到28%左右。

2


通过开展服务型制造,企业服务要素投入增加、服务性收入增多、服务对主营业务和利润增长的贡献率提升。

2

稳步提高

制造业企业通过开展服务型制造示范引领,服务要素投入和服务产出逐步提升,服务对主营业务和利润增长的贡献率逐年提升。

2


社会效益

指标

制造业整体创新能力和水平

2

有所提升

制造业整体创新能力和水平得到有效提升

2


首台套经济贡献率

2

5%

8%

2


大企业培育优化企业梯队,增强优势企业引领示范作用,促进优势企业融合互促、做优做强。

2

大企业培育优化企业梯队,增强优势企业引领示范作用,促进优势企业融合互促、做优做强。稳步推进

正在形成以50亿级企业支撑,100亿级企业带动,500亿级及以上企业领航,努力形成梯次递进、结构合理的大企业群体。

2


企业信息化程度

2

明显提升

企业利用信息化技术解决管理、生产、营销等各环节等问题的水平不断提升。

2


推动我区制造业由生产型向服务型转变,促进制造业转型升级和高质量发展。

2

逐步推进

通过加强示范引领,服务型制造新业态新模式培育不断加快,促进了我区制造业提质增效和转型升级。

2


生态效益

指标

规模以上单位工业增加值能耗

3

有所下降

按照“十二五”差异化考核政策扣除化工影响,规模以上单位工业增加值能耗有所下降。

3


项目对生态环境的影响

3

未受到环保处罚

100%完成

3


可持续

影响指标

企业对行业领先示范作用

2

企业对行业领先示范作用明显提升

通过专项资金的引导,企业在同行业中创新能力增强,示范带动作用明显。

2


信息化水平

2

明显提升

我区工业互联网广泛应用,互联网与实体经济深度融合,工业企业信息化水平显著提升。

2


云计算、大数据和软件技术与实体经济深度融合,新产业新业态新模式不断涌现,经济发展新空间不断拓展。

2

数字经济总规模占地区生产总值的比重达到27%左右。

数字经济总规模占地区生产总值的比重达到28%左右。

2


推动企业进行模式创新、管理创新、服务创新,促进企业提质增效。

2

持续提高

服务型制造新业态新模式培育不断加快,促进制造业提质增效和转型升级.

2


为全区军民融合企业提供信息和技术服务的能力

2

显著提高

显著提高

2


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

调查问卷企业满意度

20

≥95%

98%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

96.7

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

新型工业化发展专项资金-重大项目管理专项

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

380

380

380

其中:财政拨款

380



其他资金




年度总体

目标

为加快我区产业转型升级步伐,进一步优化产业结构,扎实抓好重点产业项目建设,及时解决重大产业项目推进过程中存在的突出问题,为区内食盐承储企业给予专项资金支持,确保自然灾害和突发事件发生时食盐的安全有效供应,2020年计划安排380万元专项资金,主要用于:

1.重点产业推进专项资金310万元,围绕重点产业发展实际,开展2—3次重点产业发展调研学习、项目对接及招商引资等活动;聘请国内知名咨询机构开展重点产业重大课题研究,并形成高质量专题报告2—3个。

2.食盐储备专项资金70万元。给予自治区食盐承储企业70万元资金支持 ,专项用于2000吨食盐储备,主要用于自然灾害和突发事件发生时食盐的安全供应。

围绕新型材料、电子信息、清洁能源等新兴产业,大力开展精准招商,蓝思科技、韩国晓星集团等一批项目落地宁夏。出台《关于加快培育氢能产业发展的指导意见》等产业指导文件,抓新兴产业提速。圆满完成年度食盐储备任务。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

重点产业对接会

5

3次

100%完成

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


重点产业发展专题报告

5

3个

100%完成

5


食盐储备量

5

2000吨

2000吨

5


质量指标

推动重点项目建设

5

项目落地,进展顺利。

重点产业推进工作至少为60%的重点项目建设问题提供了解决方案。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


完成全区食盐有效储备

5

保障合格食盐的有效供给。

企业能够按照质检部门要求,逐月做好产品质量工作。

5


时效指标

6月底前资金下达率

8

≥70%

100%

5


成本指标

重点产业推进工作专项经费

5

310万元

310万元

5


食盐储备专项资金

5

70万元

70万元

5


(40分)

经济效益

指标

推动重点产业产值提升

10

作用明显

通过各类专项资金的引导,重点产业的产值逐年提升。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

9


社会效益

指标

保障自然灾害和突发事件发生时食盐的安全有效供应。

10

保证全区食盐安全有效供应。

每月全区保证2000吨的食盐储备。

10


推动我区产业转型升级步伐,进一步优化产业结构。

10

作用明显

重点产业推进工作为重点项目落地供了解决方案,为推动我区产业转型升级步伐、进一步优化产业结构提供了决策支持,作用较好。

9


可持续

影响指标

解决重大产业项目推进过程中存在的突出问题、有效推动我区传统产业改造提升等方面的能力。

10

显著提升

重点产业推进工作为重点项目落地供了解决方案,作用较好。

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务对象调查问卷满意度

20

≥95%


同效益指标得分计算方式。

20


总 分

98

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

中小企业非公经济发展专项资金-双创示范建设项目资金

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

950

950

350

其中:财政拨款

950

950


其他资金




年度总体

目标

为贯彻落实《自治区关于推进创新驱动战略的实施意见》,培育一批国家制造业双创平台试点示范、自治区企业双创平台、小型微型企业创业创新示范基地,提高示范基地示范带动作用,为小型微型企业提供创业创新服务。2020年安排自治区本级资金950万元,主要开展:

1.国家制造业双创平台试点示范3家,2020年每家奖励100万元,资金合计300万元。

2.培育认定自治区示范基地5家,奖励资金100万元/家,资金合计500万元;

3.小型微型企业创业创新示范基地能力提升5家,奖励资金30万/家,资金合计150万元。

向国家推荐被认定5家国家级小型微型企业创业创新示范基地,对5家小型微型企业创业创新示范基地能力提升进行奖励。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

2.获批国家制造业双创平台试点示范

2

3家

0家

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

0

国家工信部未组织认定。

3.培育认定自治区小型微型企业创业创新示范基地

2

5家

0家

0

实际符合条件的项目数量低于预算数量。

5.小型微型企业创业创新示范基地能力提升

10

5家

5家

10


质量指标

项目申报、评审、公示等程序符合管理办法相关要求

10

100%

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


时效指标

自治区项目评审过程和结果公示工作于每年6月30日前完成

10

100%

100%完成

10


国家级项目相关工作于每年12月30日前完成

10

100%

100%完成

10


成本指标

企业双创平台建设奖励资金

2

300万元

0

0

无符合条件项目。

小型微型企业创业创新基地建设奖励资金

3

650万元

350万元

1

根据项目实际情况据实结算,故实际奖励资金低于预算数。

(40分)

经济效益

指标

为企业提供公益性服务或低收费服务不少于总服务量的比重。

10

20%

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


社会效益

指标

发挥创业带动就业作用,从业人员有所增长。

7

5%

100%完成

7


生态效益

指标

平台、基地积极履行社会责任。

7

近期

100%完成

7


可持续

影响指标

通过企业双创平台建设,可激发企业通过智能化改造提升企业发展的积极性。通过示范基地建设,优化创业创新基地环境,激发各类创业者,提高创业主体创业成功率。

7

近期

100%完成

7


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务企业满意程度

20

96%以上企业满意

99%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

92

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

中小企业非公经济发展专项资金-中小企业服务体系建设项目

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

1101

1101

918

其中:财政拨款

1101



其他资金




年度总体

目标

1为进一步集聚资源,集成服务,推动我区中小企业服务体系建设,2020年计划安排1101万元,用于开展:

1.奖励平台网络、示范平台10家左右,平台开展各类服务活动500场次左右,服务企业1万家次左右。

2.发放自治区小微企业服务补贴券500万元,为500家次小微企业降低服务成本。

3.通过举办大赛激发双创活力,引导增强市场信心,奖励企业和创客35个。

4.建立宁夏中小企业公共服务平台网络智库,制定《宁夏中小企业服务体系发展规划》。

中小企业服务体系专项资金奖励平台网络、示范平台12家,平台共开展各类服务活动600场次左右,服务企业10200万家;向企业发放500万元小微企业服务补贴券,降低服务成本;建立宁夏中小企业公共服务平台网络智库,委托第三方机构制定《宁夏中小企业公共服务体系三年行动计划》。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

中小企业公共服务平台网络、示范平台考核奖励

3

15家

12家

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3

根据项目实际情况奖励。

自治区小微企业服务补贴券发放企业

3

500家次

500家次

3


一、二、三等奖项企业和创客数量

3

35个

0

0

因疫情影响、部门间项目重合大赛未举办

建立平台网络运营标准、规划、智库。

3

3个

3个

3


质量指标

项目申报、评审、公示及服务券发放等程序符合管理办法相关要求

10

100%

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


时效指标

每年6月30日前完成支付

3

100%

100%完成

3


大赛每年8月30日前完成支付

3

100%

0

0

因疫情影响、部门间项目重合大赛未举办

成本指标

中小企业公共服务平台网络、示范平台考核奖励资金

3

400万元

367万元

3

根据项目实际情况据实结算。

自治区小微企业服务补贴券

3

500万元

500万元

3

已委托第三方机构运营,因工作周期跨年度,目前正在发放。

宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设经费

3

51万元

51万元

3


2020年“创客中国”宁夏中小企业创新创业大赛经费

3

150万元

0


0

因疫情影响、部门间项目重合大赛未举办

(40分)

经济效益

指标

引导平台集聚服务资源,完善服务功能,服务企业1万家次左右;为500家次左右小微企业提供低成本服务。

10

100%

100%完成

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


社会效益

指标

广泛集聚各类社会服务资源,提升中小企业公共服务能力,优化创业创新服务环境,不断完善中小企业公共服务体系。发挥和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。

10

近期

100%完成

10


生态效益

指标

平台、服务机构积极履行社会责任。

10

近期

100%完成

10


可持续

影响指标

优化中小企业公共服务体系

10

近期

100%完成

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务企业满意程度

20

94%以上企业满意

98%

同效益指标得分计算方式。

20


总 分

91


自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

中小企业非公经济发展专项资金-中小企业服务体系建设项目-宁夏中小企业公共服务平台运营服务

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

120

120

119.6

其中:财政拨款

120



其他资金




年度总体

目标

2020年计划安排120万元,委托第三方对自治区中小企业公共服务平台进行运营维护和升级改造,支持平台网络全年开展服务活动500场,服务企业1万家次;全年发布各类政务、服务类信息10000条;微信公众号推送政策信息200条;服务补贴券为企业降低服务成本500万元。

委托第三方对自治区中小企业公共服务平台进行运营维护和升级改造,支持平台网络全年开展服务活动600场,服务企业10200家次;全年发布各类政务、服务类信息12000条;微信公众号推送政策信息737条;服务补贴券为企业降低服务成本500万元。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

支持平台网络开展各类服务活动

5

500场次左右

600场

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


服务企业

5

1万家次左右

10200家次

5


全年发布各类政务、服务类信息

5

10000条

12000条

5


微信公众号推送政策信息

5

200条

737条

5


质量指标

网络平台运行稳定性

20

≥95%

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

20


时效指标

每年6月30日前完成支付

5

≥70%

按合同支付

4

按合同实际支付

成本指标

自治区中小企业公共服务平台网络运营维护

5

43万元

42.8万元

5

按照相关规定,实际中标金额低于预算金额。

微信公众号运营费用

5

2万元

2万元

5


96168专线占用费及接听人工费

5

15万元

15万元

5


平台网络大数据分析服务平台和新增功能开发费用

5

30万元

30万元

5


2020年度自治区小微企业服务补贴券运营费用

5

30万元

29.8万元

5

按照相关规定,实际中标金额低于预算金额。

(40分)

经济效益

指标

服务补贴券为企业降低服务成本

5

500万元


1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3

已委托第三方机构运营,因工作周期跨年度,目前正在发放。

社会效益

指标

广泛集聚各类社会服务资源,提升中小企业公共服务能力,优化创业创新服务环境,不断完善中小企业公共服务体系。发挥和培育一批优秀项目和优秀团队,催生新产品、新技术、新模式和新业态。

10

近期

100%

10


生态效益

指标

平台积极履行社会责任。

5

近期

100%

5


可持续

影响指标

优化中小企业公共服务体系

5

近期

100%

5


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务企业满意程度

5

94%以上企业满意

95%

同效益指标得分计算方式。

5






100




97


总 分


自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

中小企业非公经济发展专项资金-中小企业转型升级项目

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

3205

3205

2930

其中:财政拨款

3205



其他资金




年度总体

目标

2020年,以供给侧结构性改革为主线,以提升中小企业专业化能力和水平为着力点,加快推动中小企业转型升级、高质量发展。全年安排资金6605万元,主要用于

1.2020年持续开展“专精特新”企业培育工程,加大支持力度,全面提升全区中小企业高质量发展基础。积极培育认定自治区“专精特新”示范企业、中小企业技术标杆、成长标杆、配套标杆企业及“隐形冠军”企业100家左右。 2.2020年新增升规入库工业企业100家左右,首次上限入库软件信息服务业企业30家左右。 3.组织开展非公经济领域领军人才区内、区外培训,2020年培训1500人左右,提高企业管理、技术人员技能水平。 4.委托第三方开展企业负担调查评价工作,力争全年企业负担评价总指数再下降1位。 5.开展“中小微企业日”系列宣传活动,编印中小企业和民营经济发展惠企政策汇编,加大政策宣传力度,企业政策获得感明显增强。

6、组织支持40--60家中小企业参加国家工信部主办的中国国际中小企业博览会及APEC中小企业技术交流暨展览会。

2020年,培育认定自治区“专精特新”中小企业176家,示范企业59家,标杆及隐形冠军企业36家。2019年度,新增首次入规工业企业166户,其中:首次由规下转为规上工业企业120户,当年建成当年入规工业企业27户,当年建成当年入规且入库当年产值达到1亿元以上工业企业19户。配合指导宁夏经济干部培训中心通过线上、线下等形式,累计开展培训22期,参训人次1700余人。其中:区外培训班8期,400人。委托第三方机构,对2020年度减轻企业负担工作进行了调查评价,调查显示,2020年我区企业负担综合指数为0.984,较上年降低0.012个点。编印《2019小微企业扶持政策汇编》1000本,利用中小企业政策宣传月、减轻企业负担政策宣传周活动,我厅会同科技、金融、税务等部门围绕《保障中小企业款项支付条例》、科技创新、融资促进、减税降费等方面政策内容,赴五个地级市巡回开展了2020年惠企政策大讲堂活动。现场发放政策汇编600本,调查问卷600份。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

培训非公经济领域领军人才

3

1500人次

1700人次

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

3

完成

组织企业参加中国中小企业国际博览会和APEC中小企业技术交流暨展览会

3

一年2次

0

0

受疫情影响,工信部取消了当年举办两个展会

认定自治区“专精特新”隐形冠军企业

3

3家

2家

2

对认定为自治区制造业单项冠军的共享智能装备、百瑞源枸杞和利安隆(中卫)3户企业不再认定为自治区“专精特新”隐形冠军企业

认定自治区“专精特新”标杆企业

3

14家

34家

3

完成

新增直接入规工业企业

3

24

46

3

完成

新增规下转规上工业企业

3

60 家

120家

3

完成

新增首次上限软件信息服务业企业

3

20 家

30家

3

完成

质量指标

企业发展水平

8

高于全区规上工业平均水平。

监测调查的762家“专精特新”中小企业,税收、就业、研发、创新、利润、营业收入等均高于其他中小微企业。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

8

完成

时效指标

6月底前资金下达率

3

≥70%

资金全年执行率≥90%

2

受新冠肺炎疫情影响,专项资金申报、现场审核相对往年滞后,“专精特新”企业培育和升规上限企业奖励资金于7月15日下达计划,略晚于原定计划,但项目数量和质量未有下降。

成本指标

“专精特新”企业培育项目资金

2

1000万元

3670万元

2

完成

升规上限企业奖励资金

2

1680万元

2310万元

2

完成

非公经济领域领军人才培训经费

1

375万元

200万元

1

受新冠肺炎疫情影响,2020年培训采取线上与线下结合的方式进行,部分区外培训班取消。

企业负担调查评价服务费(购买服务)

1

30万元

30万元

1

完成

中小微企业政策宣传费用

1

20万元

20万元

1

完成

中国中小企业展会组展布展经费(购买服务)

1

100万元

0

0

受新冠肺炎疫情影响,2020年国家暂停举办展会,该项会展资金无法支出。

(40分)

经济效益

指标

营业收入

9

连续两年营业收入平均增长8%以上。

“专精特新”示范以上企业连续2年营业收入均超过8%。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

9

完成

达成协议数量

1

20%参展企业签订合作协议

0

0

受新冠肺炎疫情影响,2020年国家暂停举办展会,该项工作未开展。

社会效益

指标

引导中小企业创新驱动发展

9

示范带动全区中小企业高质量发展。

“专精特新”中小企业在税收、就业、研发、创新、利润、营业收入等方面均高于其他中小微企业,成为推动全区中小企业高质量发展的重要力量。

9

完成

展会促进企业对外交流合作

1

作用显著


0

未举办

展会树立良好品牌和市场形象

1

作用显著


0

未举办

展会加快中小企业国际化发展步伐

1

作用显著


0

未举办

生态效益

指标

发挥示范带头作用。

8

主动落实缴税、环保、质量及安全生产责任。

信用记录显示,培育认定的专精特新企业无违纪违法现象。

8

完成

可持续

影响指标

带动企业走专、精、特、新发展之路。

5

持续影响。

持续引导中小企业走“生产专业化、管理精细化、产品或服务特色化、发展方式新颖化”道路。

5

完成

企业产品订单

5

逐年增加

全国代理商、配套商逐年增加

5

完成

满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

服务对象满意度

20

被服务企业满意度达到95%以上。

≥98%

同效益指标得分计算方式。

20

完成

总 分

90


自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

中小企业非公经济发展专项资金-中小企业转型升级项目-中小企业生产经营运行监测平台运营维护

主管部门及代码

自治区工业和信息化厅

实施单位

自治区工业和信息化厅办公室

项目资金

(万元)



年初预算数

全年执行数

年度资金总额:

30

30

30

其中:财政拨款

30

30

30

其他资金




年度总体

目标

2020年计划安排资金30万元委托第三方每月按照工信部要求,采集监测700余户各行业中小企业经营数据,同时组织开展运行监测培训,远程教学、在线解答等,中小企业生产经营运行监测平台注册企业数量逐年增加。

截至目前,中小企业运行监测平台注册企业754户,监测专精特新中小企业发展情况好于全区规上工业平均水平。及时帮助企业解决运行过程中存在各种困难和问题,98%以上企业表示满意。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析

(40分)

数量指标

每月采集监测各行业中小企业经营数据户数

10

≥700户

截至目前,中小企业运行监测平台注册企业754户。

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


质量指标

企业发展水平

10

高于全区规上工业平均水平。

监测专精特新中小企业发展情况好于全区规上工业平均水平。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


时效指标

6月底前资金下达率

10

≥70%

2020年5月下达资金计划30万元,下达率100%。

10


成本指标

中小微企业经济运行监测(购买服务)

10

30万元

30万元.

10


(40分)

经济效益

指标

为企业降低运行监测费用

15

至少700户

为700户以上企业降低了运行监测费用。

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

10


社会效益

指标

推动中小企业高质量发展的作用

15

明显提升

推动中小企业高质量发展作用明显提升。

10


可持续

影响指标

中小企业创新发展能力

10

持续提升。

中小企业创新发展能力持续提升。

10


满意度指标(20分)

服务对象

满意度

指标

企业满意度

20

95%以上。

及时帮助企业解决运行过程中存在各种困难和问题,98%以上企业表示满意。

同效益指标得分计算方式。

10


总 分

100

上一条: 宁夏回族自治区经济和信息化委员会2017年部门预算 下一条: 2019年自治区工业和信息化厅(原自治区经信委)项目支出预算绩效目标公开

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